Diário do Sudoeste | Capa | edição 4667 de 25/8/2009

B8 25 de agosto de 2009 P ublicaçõEs l Egais PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR EXTRATO DO CONTRATO Nº 283/ 2009 PMSI DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 DE AGOSTO DE 2009. CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUA ÇU CONTRATADA: NELSON BAVARESCO EPP CNPJ Nº 74.085.358/0001-09. DOMICÍLIO: Rua sete de setembro, nº 2525, Centro, município de Laranjeiras do Sul Estado do Paraná, CEP: 85.301-070.OBJETO: Contratação de empresas especializadas compatível com ramo de ativi dade, para implantação de 02 (dois) Centro de Acesso a Tecnologias para Inclusãodigital em salas na Comunidade de Linha Urutu e na Comunidade de Nossa Senho ra Aparecida no Assentamento Nova Fartura, interior do Município de Saudade doIguaçu, compreendendo: fornecimento de equipamentos, material de consumo, cursos e impressos e reformas nas salas, conforme projetos e memorial descritivos ane xos ao edital Pregão Presencial 031/2009, Contrato de Repasse 0262284-52/2008 Caixa Econômica Federal e contrapartida do Município.VALOR TOTAL: LOTE 01: ITEM 02 VALOR UNITARIO R$ 2.082,00 perfazen do um total de R$ 58.296,00 (cinquenta e oito mil duzentos e noventa e seis reais), ITEM 04 VALOR UNITARIO R$ 98,00 perfazendo um total de R$ 196,00 (cento enoventa e seis reais), ITEM 05 VALOR UNITARIO R$ 168,00 perfazendo um to tal de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), ITEM 06 VALOR UNITARIO R$ 221,50 perfazendo um total de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais), ITEM 07 VALOR UNITARIO R$ 1.885,00 perfazendo um total de R$ 3.770,00(três mil setecentos e setenta reais), ITEM 09 VALOR UNITARIO R$ 49,80 perfazendo um total de R$ 1.394,40 (um mil trezentos e noventa e quatro reais e qua renta centavos), ITEM 10 VALOR UNITARIO R$ 176,00 perfazendo um total de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), ITEM 11 VALOR UNITARIO R$94,00 perfazendo um total de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais), ITEM 12 VA LOR UNITARIO R$ 515,00 perfazendo um total de R$ 1.030,00 (um mil e trintareais), perfazendo o valor global de R$ 70.709,40(setenta mil setecentos e nove re ais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elementos da Despesa: 3.3.90.3024 Material para Manutenção de Bens Imóveis Principal: 9486 Despesa: 9497 3.3.90.3016 Material de expediente Principal: 9486 Despesa: 9499 Valor desta Dotação: R$ 20.000,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elemento da Despesa: 4.4.90.5235 Equipamentos de Processamento de Dados Principal: 9487 Despesa: 9498 Valor desta Dotação: R$ 80.000,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elemento da Despesa: 4.4.90.5235 Equipamentos de Processamento de Dados Principal: 199 Despesa: 5607 Valor desta Dotação: R$ 700,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elemento da Despesa: 4.4.90.5235 Equipamentos de Processamento de Dados Principal: 200 Despesa: 5608 Valor desta Dotação: R$ 3.300,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de Esportes Funcional Programática: 27.811.0010.1.007 Construção e Reformas de Quadras Esportivas Elemento da Despesa: 3.3.90.3024 Material para Manutenção de Bens Imóveis Principal: 210 Despesa: 4173 Valor desta Dotação: R$ 4.100,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de Esportes Funcional Programática: 27.811.0010.1.007 Construção e Reformas de Quadras Esportivas Elemento da Despesa: 3.3.90.3916 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Principal: 211 Despesa: 6342 Valor desta Dotação: R$ 2.300,00 PRAZO DE ENTREGA: 15(quinze) dias, a contar após liberação do Recurso pela Caixa Econômica Federal e solicitação pelo Dpto de Compras.PRAZO DE VIGENCIA: 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura deste Con trato. FORO: Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná. Saudade do Iguaçu, 20 DE AGOSTO DE 2009. ________________________ Assinatura do CONTRATANTE ________________________ Assinatura da CONTRATADA EXTRATO DO CONTRATO Nº 284/ 2009 PMSI DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 DE AGOSTO DE 2009. CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUA ÇUCONTRATADA: ARLINDO ZANONI & CIA LTDA CNPJ Nº 09.310.250/0001 00.DOMICÍLIO: Avenida Iguaçu, município de Saudade do Iguaçu Estado do Para ná, CEP: 85.568-000.OBJETO: Contratação de empresas especializadas compatível com ramo de ativi dade, para implantação de 02 (dois) Centro de Acesso a Tecnologias para Inclusãodigital em salas na Comunidade de Linha Urutu e na Comunidade de Nossa Senho ra Aparecida no Assentamento Nova Fartura, interior do Município de Saudade doIguaçu, compreendendo: fornecimento de equipamentos, material de consumo, cursos e impressos e reformas nas salas, conforme projetos e memorial descritivos ane xos ao edital Pregão Presencial 031/2009, Contrato de Repasse 0262284-52/2008 Caixa Econômica Federal e contrapartida do Município. VALOR TOTAL: LOTE 05: VALOR GLOBAL R$ 5.620,89 (cinco mil seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos). LOTE 06: VALOR GLOBAL R$ 9.669,48 (nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elementos da Despesa: 3.3.90.3024 Material para Manutenção de Bens Imóveis Principal: 9486 Despesa: 9497 3.3.90.3016 Material de expediente Principal: 9486 Despesa: 9499 Valor desta Dotação: R$ 20.000,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elemento da Despesa: 4.4.90.5235 Equipamentos de Processamento de Dados Principal: 9487 Despesa: 9498 Valor desta Dotação: R$ 80.000,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elemento da Despesa: 4.4.90.5235 Equipamentos de Processamento de Dados Principal: 199 Despesa: 5607 Valor desta Dotação: R$ 700,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elemento da Despesa: 4.4.90.5235 Equipamentos de Processamento de Dados Principal: 200 Despesa: 5608 Valor desta Dotação: R$ 3.300,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de Esportes Funcional Programática: 27.811.0010.1.007 Construção e Reformas de Quadras Esportivas Elemento da Despesa: 3.3.90.3024 Material para Manutenção de Bens Imóveis Principal: 210 Despesa: 4173 Valor desta Dotação: R$ 4.100,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de Esportes Funcional Programática: 27.811.0010.1.007 Construção e Reformas de Quadras Esportivas Elemento da Despesa: 3.3.90.3916 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Principal: 211 Despesa: 6342 Valor desta Dotação: R$ 2.300,00PRAZO DE ENTREGA: 10(dez) dias, a contar após liberação do Recurso pela Cai xa Econômica Federal e solicitação pelo Dpto de Compras.PRAZO DE VIGENCIA: 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura deste Con trato. FORO: Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná. Saudade do Iguaçu, 20 DE AGOSTO DE 2009. ________________________ Assinatura do CONTRATANTE ________________________ Assinatura da CONTRATADA EXTRATO DO CONTRATO Nº 285/ 2009 PMSI DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 DE AGOSTO DE 2009. CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUA ÇUCONTRATADA: EMANULLI CRISTINA CORDEIRO PRODUÇÕES E EVEN TOS CNPJ Nº 10.737.779/0001-86,DOMICÍLIO: Rua Valentim Olivo, Sala 01, município de Saudade do Iguaçu Esta do do Paraná, CEP: 85.568-000.OBJETO: Contratação de empresas especializadas compatível com ramo de ativi dade, para implantação de 02 (dois) Centro de Acesso a Tecnologias para Inclusãodigital em salas na Comunidade de Linha Urutu e na Comunidade de Nossa Senho ra Aparecida no Assentamento Nova Fartura, interior do Município de Saudade doIguaçu, compreendendo: fornecimento de equipamentos, material de consumo, cursos e impressos e reformas nas salas, conforme projetos e memorial descritivos ane xos ao edital Pregão Presencial 031/2009, Contrato de Repasse 0262284-52/2008 Caixa Econômica Federal e contrapartida do Município.VALOR TOTAL: LOTE 01: ITEM 01 VALOR UNITARIO R$ 3.381,00 perfazen do um total de R$ 6.762,00 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais). ITEM 08VALOR UNITARIO R$ 727,00 perfazendo um total de R$ 1.454,00 (um mil qua trocentos e cinquenta e quatro reais). DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elementos da Despesa: 3.3.90.3024 Material para Manutenção de Bens Imóveis Principal: 9486 Despesa: 9497 3.3.90.3016 Material de expediente Principal: 9486 Despesa: 9499 Valor desta Dotação: R$ 20.000,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elemento da Despesa: 4.4.90.5235 Equipamentos de Processamento de Dados Principal: 9487 Despesa: 9498 Valor desta Dotação: R$ 80.000,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elemento da Despesa: 4.4.90.5235 Equipamentos de Processamento de Dados Principal: 199 Despesa: 5607 Valor desta Dotação: R$ 700,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de EsportesFuncional Programática: 13.392.0006.2.017 Manutenção da Biblioteca e Ativi dades Culturais Elemento da Despesa: 4.4.90.5235 Equipamentos de Processamento de Dados Principal: 200 Despesa: 5608 Valor desta Dotação: R$ 3.300,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de Esportes Funcional Programática: 27.811.0010.1.007 Construção e Reformas de Quadras Esportivas Elemento da Despesa: 3.3.90.3024 Material para Manutenção de Bens Imóveis Principal: 210 Despesa: 4173 Valor desta Dotação: R$ 4.100,00 Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Unidade: 03 Departamento de Esportes Funcional Programática: 27.811.0010.1.007 Construção e Reformas de Quadras Esportivas Elemento da Despesa: 3.3.90.3916 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Principal: 211 Despesa: 6342 Valor desta Dotação: R$ 2.300,00 PRAZO DE ENTREGA: 15(quinze) dias, a contar após liberação do Recurso pela